學校差旅費報銷制度1

為了加強學�，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結合實際制定本制度。

一、現(xiàn)金支出

1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守 財經(jīng)紀律；

2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金；

二、報銷

1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；

2、現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據(jù)張數(shù)，所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據(jù)，報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù)；

3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；

4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據(jù)張數(shù)，大小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤。

5、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

學校差旅費報銷制度2

一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求

原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：

1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。

2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務報銷范圍。

5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。

二、財務報銷手續(xù)及要求

（一）財務報銷審批權限

學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務處辦理結算。

（二）預算申報制度

學校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

（三）財務報銷基本手續(xù)及要求

1．購買的`設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。

2．凡到財務處報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

3、教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行。

學校差旅費報銷制度3

為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務能力和教學水，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

1、往返路費

市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；

校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當。

2、餐費補足

湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

3、出差補助

市內(nèi)出差不補助；

省內(nèi)出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

4、住宿

市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；

省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

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